|
Faktúra |
4261147790
|
vodné stočné
|
1 012,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8261250
|
potraviny
|
1 118,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
44/05/2026
|
oprava športového náradia
|
1.250.94 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA-ŠPORT |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8261230
|
potraviny
|
1.304.13 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2620163056
|
potraviny
|
73,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3260073
|
potraviny
|
543,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Zmluva |
2620163135
|
potraviny
|
162,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8261241
|
potraviny
|
1 553,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8261199
|
potraviny
|
901,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
01.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2620158310
|
potraviny
|
123,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
01.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2620158267
|
potraviny
|
84,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
01.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4261143997
|
zrážky
|
419,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4261143996
|
zrážky
|
82,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100534
|
potraviny
|
1.328.90 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
01.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8261182
|
potraviny
|
907,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620155958
|
potraviny
|
106,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
občerstvenie na maturity
|
620.- |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Andrea Mazalová |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3031031367
|
čistiace prostriedky
|
1.082.23 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Europapier Slovensko. s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8261173
|
potraviny
|
1.096.77 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3260069
|
potraviny
|
1.314.19 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
