|
Faktúra |
213801
|
kuchynské potreby
|
571,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7210888136
|
elektrická energia
|
-77,77 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291862894
|
telekomunikačné služby
|
137,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8180949319
|
Zemný plyn
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8180950119
|
Zemný plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7210889464
|
elektrická energia
|
35,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100260993
|
čistiace prostriedky
|
71,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3100260888
|
čistiace prostriedky
|
1 261,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Europapier Slovensko. s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2405328651
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
2 082,89 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2404873964
|
poistenie majetku
|
178,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211207
|
Zmluvný odber BRO
|
249,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7611927197
|
elektrická energia
|
388,63 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7662053207
|
elektrická energia
|
34,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7611927293
|
elektrická energia
|
34,16 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100752
|
potraviny
|
1 536,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8639623754
|
Zemný plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8639622964
|
Zemný plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213370
|
čistiace prostriedky
|
362,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205610
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20213457
|
čistiace prostriedky
|
1 360,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
|
03.09.2021 |
