|
Faktúra |
867102011
|
FA SOFT-GL - čítačka ISIC + príslušenstvo
|
998,33 |
s DPH |
10662011
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
306/01/2019
|
Šj
|
996.- |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
TELESYS SLOVAKIA spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
868102011
|
FA SOFT-GL - inštalácia a školenie ISIC
|
995,17 |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20190037
|
Samsung 860 EVO 500GB, MZ-76E500B/EU
|
993.- |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Tribiano s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z201857464_Z
|
Kúpna zmluva na SSD disky
|
993.- |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Tribiano s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z202020768_Z
|
Tablet 10,1" - 10,5"
|
990.- |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Imrich Mattoš - IMTEC |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
573/2015
|
potraviny
|
99.- |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
BIG stravovanie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140101760
|
nápoje
|
987.- |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112201596
|
Faktúra za doklady / vedenie
|
98,90 |
s DPH |
1202/2011
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8731055735
|
Telekomunikačné služby
|
98,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2011
|
Servis váh
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
|
Ján Žilavý Servis váh |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4120156
|
Potraviny pre školskú jedáleň 1/2
|
965,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4120156
|
Potraviny pre školskú jedáleň 2/2
|
965,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup informačných a komunikačných technológii
|
9 633,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150304
|
IKT
|
9 633,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
informačné a komunikačné technológie
|
9 633,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4110453
|
Potraviny pre školskú jedáleň 2/2
|
962,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4110453
|
Potraviny pre školskú jedáleň 1/2
|
962,85 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20170711
|
Digitálny mikroskop
|
960.- |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180442
|
deratizácia
|
96.- |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Chemix D |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
02.05.2018 |