|
Faktúra |
|
FA RAABE
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6111640
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
551,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011091
|
Faktúra za výmenu ističa
|
1 486,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
Gas-Therm |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2011
|
Faktúra za vykonanie metodickej a poradenskej činnosti na úseku bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
|
Štefan Stegena |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
611120174
|
Odber z BVS Fadruszova
|
49,68 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
611120175
|
Odber z BVS Tilgnerova
|
257,71 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6111651
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
221,67 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6111654
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
34,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
111091
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
15,74 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7111967179
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
69,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110100138
|
Potraviny pre školskú jedáleň
|
485,14 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110100169
|
Materiál pre školskú jedáleň
|
104,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110100189
|
Inštalácia pre školskú jedáleň
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110100188
|
Materiál BIOGENA COOL BAR pre školskú jedáleň
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011459
|
Faktúra za čistenie kanalizácie
|
336,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
Čistenie kanalizácii - Peter Klásek |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7000241877
|
Platba zálohou
|
3 566,92 |
s DPH |
0077958479
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
110063
|
Faktúra za dverové kľučky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
ING. FERDINAND VRABLEC |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/07
|
Faktúra za materiál a inštalačné práce pre jedálen ZŠ
|
348,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
RAVASZ a RAVASZ, s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11101372
|
Faktúra za sanitárny materiál
|
1 326,94 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
Bednárik Ľuboš - Sanitárna technika |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6111604
|
Potraviny pre školskú jedáleň 2/2
|
460,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ a Gym. Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
|
05.03.2012 |