|
Faktúra |
|
FA RAABE
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4516179302
|
poplatok za prerušenie a obnovenie dodávky
|
54,49 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
FA odpad1
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA poist.majetku
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA revizia tv naradia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8240815529
|
telekomunikačné služby
|
144,18 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8245215211
|
telekomunikačné služby
|
144,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
Z201931624_Z
|
rámcová dohoda na dodanie čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Majster Papier |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2508001
|
softwarové práce + doprava
|
44,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
TRIMEL s.r.o. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2000248615
|
odber BAT
|
332,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
FA Skom
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA LUNI Šj
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA soft-gl školenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2000254282
|
odber BAT
|
2,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
oprava chladiaceho boxu
|
240.- |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Acces Klima s.r.o. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
FA Steiner
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ševt
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA Taktel
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA T-COM 1
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|