|
Objednávka |
17/2011
|
Objednávka opravy vstupných dverí do školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
L11111P5
|
25.11.2011 |
|
|
|
OBLOK s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
Roman Štolc |
Roman Štolc - tajomník |
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21-11-11 / 400_NZ_D / 5720019736 / 80021315-2
|
Úhrada poistného
|
440,00 |
s DPH |
|
5720019737
|
06.06.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21-11-11 / 400_NZ_D / 5720019736 / 80021315-2
|
Úhrada poistného
|
440,00 |
s DPH |
|
5720019736
|
19.06.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90015964
|
teplo
|
-885,55 |
s DPH |
|
60000838
|
12.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90015965
|
teplo
|
-141,80 |
s DPH |
|
60000344
|
12.12.2022 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201200594
|
Služby centralizovanej ochrany
|
221,08 |
s DPH |
|
295
|
30.06.2011 |
|
|
|
JAZASPOL, s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
311148
|
Faktúra za opravu vstupných dverí do školskej kuchyne
|
1 980,00 |
s DPH |
|
17/2011
|
21.12.2011 |
|
|
|
OBLOK s.r.o. |
Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerova 14, 84104 Bratislava 4 |
Roman Štolc |
Roman Štolc - tajomník |
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA RAABE
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2212200088
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0221014
|
oprava umývačky riadu
|
604,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
Ladislav Sebök, SL-GASTRO |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000265736
|
odber BAT
|
-318,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21050051
|
čistenie lapača tukov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
CMT Group s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102584
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277091830
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
143,22 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s, |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000265737
|
odber BAT
|
-2 233,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2143556
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7161261188
|
elektrická energia
|
1 321,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4211045483
|
vodné stočné
|
14,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211006
|
čistiace prostriedky
|
93,18 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
KIKOSHOP |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8210415
|
potraviny
|
72,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Frikas, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava |
|
|
29.03.2021 |